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湖北省海外地質事業中心 關於2019年部門預算公開的說明
來源:財務部 發佈時間:2019-03-07

根據《省地質局關於批覆2019年部門預算的通知》(鄂地質〔2019〕9號),現將湖北省海外地質事業中心2019年部門預算予以公開。
一、部门职责、机构设置及人员编制
(一)部门职责
我單位隸屬於湖北省地質局,屬於漢內公益事業二類單位,主要職責是:
1.受委託承擔省地質局海外國有資產管理和風險防控有關工作。
2.推动海外矿产资源勘查开发。
3.承担地质装备调配和专用物资供应工作。
4.承担地质灾害应急物资储备工作。
(二)机构设置
我單位內部設置:綜合辦公室、黨羣辦公室、財務科、勞動人事科、總工辦公室、海外工作部、資產管理部。
(三)人员编制
我單位編制人數82人,實有在職人數62人,與上年63人相比減少1人。 
二、预算收支安排及增减变动情况
(一)2019年预算收入
2019年預算總收入爲876.57萬元,其中公共財政預算撥款收入876.27萬元、其他收入0.3萬元。
(二)2019年预算支出
2019年財務支出總預算爲876.57萬元,包括:
1.基本支出804.57萬元,其中:工資福利支出664萬元、商品和服務支出70.82萬元、對個人和家庭的補助支出17.3萬元、資本性支出52.15萬元。
2.項目支出72萬元,其中:海外事業項目60萬元、不可預見費項目12萬元。
(三)与上年预算收支的增减变动情况说明
2019年部門預算總收支爲876.57萬元,比上年921.06萬元減少44.49萬元,減幅爲4.83%,減少的主要因素是:一般公共預算財政撥款比上年920.72萬元減少44.45萬元,減幅爲4.83%。
三、“三公”经费支出预算
2019年度财政拨款安排的“三公”經費支出預算爲6萬元,比上年5.5萬元,增加0.5萬元,增幅爲0.09%。其中:公務招待費爲1萬元,與上年持平;公務用車運行維護費5萬元,比上年4.5萬元,增加0.5萬元,增幅爲11%。
四、政府采购预算安排情况
我单位严格按照“应编尽编、应采尽采”的原則編制和執行政府採購, 2019年政府採購預算52.69萬元。
五、国有资产占用情况
根據2018年部門決算確認的2019年初佔用的國有資產合計12,543.10萬元,其中:
流動資產526.21萬元,佔總資產4.20%;
長期投資1,912.00萬元,佔總資產15.24%;
固定資產淨值10,098.77萬元 ,佔總資產80.51%;
無形資產6.12萬元,佔總資產0.05%;
六、项目预算绩效目标说明
2019年安排了1个项目,即:“一带一路”沿線國家信息平臺建設及踏勘選區,按照省財政廳要求編制了項目績效目標、設置了指標和指標值。

附: 2019年部門預算公開用表
2019年度项目绩效目标表

/Uploads/CKUpload/files/2019年績效目標.xlsx

/Uploads/CKUpload/files/2019年部門預算公開用表-海外中心(1).xls

 

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